Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42561
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.455
Retención DNCP
₲ 6.181
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190573
Monto Contrato
₲ 28.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.544.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.544.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376014
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad