Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 26.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.897.022
Retención DNCP
₲ 93.232
Retención IVA
₲ 720.873
Retención Renta
₲ 720.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190573
Monto Contrato
₲ 28.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.544.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.544.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376014
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad