Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001068
Monto de la Factura
₲ 9.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.133.868
Retención DNCP
₲ 34.204
Retención IVA
₲ 264.464
Retención Renta
₲ 264.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190796
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.530.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.530.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa