Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013780
Monto de la Factura
₲ 59.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.683.915
Retención DNCP
₲ 208.521
Retención IVA
₲ 1.612.282
Retención Renta
₲ 1.612.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191668
Monto Contrato
₲ 59.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.683.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.683.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384192
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad