Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 1.157.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.905
Retención DNCP
₲ 4.081
Retención IVA
₲ 31.557
Retención Renta
₲ 31.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188190
Monto Contrato
₲ 2.430.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud