Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013804
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190571
Monto Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.285.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376014
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad