Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008324
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168324
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.094
Retención DNCP
₲ 1.270
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
₲ 9.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194088
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.024.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.024.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378565
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo