Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 19.485.695
Nro. Solicitud de Transferencia
86133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.354.108
Retención DNCP
₲ 68.731
Retención IVA
₲ 531.428
Retención Renta
₲ 531.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189459
Monto Contrato
₲ 42.584.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.111.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.111.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar