Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003282
Monto de la Factura
₲ 23.098.910
Nro. Solicitud de Transferencia
98256
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.757.494
Retención DNCP
₲ 81.476
Retención IVA
₲ 629.970
Retención Renta
₲ 629.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189459
Monto Contrato
₲ 42.584.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.111.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.111.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar