Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009843
Monto de la Factura
₲ 20.401.300
Nro. Solicitud de Transferencia
102972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.216.541
Retención DNCP
₲ 71.961
Retención IVA
₲ 556.399
Retención Renta
₲ 556.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190570
Monto Contrato
₲ 47.961.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.175.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.175.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376014
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad