Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024093
Monto de la Factura
₲ 2.858.740
Nro. Solicitud de Transferencia
131038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.692.724
Retención DNCP
₲ 10.084
Retención IVA
₲ 77.966
Retención Renta
₲ 77.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192416
Monto Contrato
₲ 10.672.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.053.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.053.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375620
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica