Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063071
Monto de la Factura
₲ 11.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.788.835
Retención DNCP
₲ 40.401
Retención IVA
₲ 312.382
Retención Renta
₲ 312.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188508
Monto Contrato
₲ 15.413.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.518.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.518.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378735
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados