Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069185
Monto de la Factura
₲ 3.959.100
Nro. Solicitud de Transferencia
160898
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.729.185
Retención DNCP
₲ 13.965
Retención IVA
₲ 107.975
Retención Renta
₲ 107.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188508
Monto Contrato
₲ 15.413.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.518.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.518.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378735
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados