Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003270
Monto de la Factura
₲ 348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113457
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.791
Retención DNCP
₲ 1.227
Retención IVA
₲ 9.491
Retención Renta
₲ 9.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190525
Monto Contrato
₲ 348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DGEEC 2020
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)