Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004420
Monto de la Factura
₲ 63.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163345
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.038.444
Retención DNCP
₲ 224.828
Retención IVA
₲ 1.738.364
Retención Renta
₲ 1.738.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195061
Monto Contrato
₲ 63.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.038.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.038.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384304
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Libros - Segundo Llamado - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura