Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000560
Monto de la Factura
₲ 25.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.719.051
Retención DNCP
₲ 111.131
Retención IVA
₲ 687.409
Retención Renta
₲ 687.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195152
Monto Contrato
₲ 25.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.719.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.719.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SERVIDOR DE CORREO Y CORTAFUEGOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes