Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008684
Monto de la Factura
₲ 2.743.600
Nro. Solicitud de Transferencia
85905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.273
Retención DNCP
₲ 9.677
Retención IVA
₲ 74.825
Retención Renta
₲ 74.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189460
Monto Contrato
₲ 2.743.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.584.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.584.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar