Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000507
Monto de la Factura
₲ 501.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.640
Retención DNCP
₲ 1.824
Retención IVA
₲ 13.680
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194405
Monto Contrato
₲ 74.885.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.859.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.859.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384397
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil