Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071087
Monto de la Factura
₲ 3.297.182
Nro. Solicitud de Transferencia
32643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.135.698
Retención DNCP
₲ 15.139
Retención IVA
₲ 52.699
Retención Renta
₲ 93.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-186524
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.219.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.219.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS- AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay