Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002620
Monto de la Factura
₲ 2.060.614
Nro. Solicitud de Transferencia
164968
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.948
Retención DNCP
₲ 7.268
Retención IVA
₲ 56.199
Retención Renta
₲ 56.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194758
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.246.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.246.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375819
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar