Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002762
Monto de la Factura
₲ 2.327.283
Nro. Solicitud de Transferencia
30312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.080
Retención DNCP
₲ 10.261
Retención IVA
₲ 63.471
Retención Renta
₲ 63.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194758
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.246.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.246.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375819
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar