Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 2.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.083
Retención DNCP
₲ 10.465
Retención IVA
₲ 80.918
Retención Renta
₲ 80.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196047
Monto Contrato
₲ 37.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.852.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.852.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil