Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135346
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.909
Retención DNCP
₲ 2.181
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196047
Monto Contrato
₲ 37.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.852.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.852.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil