Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 1.946.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.566
Retención DNCP
₲ 7.078
Retención IVA
₲ 53.086
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196047
Monto Contrato
₲ 37.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.852.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.852.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil