Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000399
Monto de la Factura
₲ 646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.916
Retención DNCP
₲ 2.848
Retención IVA
₲ 17.618
Retención Renta
₲ 17.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187514
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373577
Nombre de la Licitación
Serv. de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional