Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000897
Monto de la Factura
₲ 376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.832
Retención DNCP
₲ 1.658
Retención IVA
₲ 10.255
Retención Renta
₲ 10.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187514
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373577
Nombre de la Licitación
Serv. de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional