Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008421
Monto de la Factura
₲ 7.052.715
Nro. Solicitud de Transferencia
85894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.643.144
Retención DNCP
₲ 24.877
Retención IVA
₲ 192.347
Retención Renta
₲ 192.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189458
Monto Contrato
₲ 21.262.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.028.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.028.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar