Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001473
Monto de la Factura
₲ 7.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166850
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.871.359
Retención DNCP
₲ 25.731
Retención IVA
₲ 198.955
Retención Renta
₲ 198.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188470
Monto Contrato
₲ 159.990.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.175.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.175.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373610
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil