Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001088
Monto de la Factura
₲ 13.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.706.599
Retención DNCP
₲ 47.583
Retención IVA
₲ 367.909
Retención Renta
₲ 367.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188470
Monto Contrato
₲ 159.990.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.175.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.175.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373610
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil