Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000179
Monto de la Factura
₲ 5.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.359.254
Retención DNCP
₲ 20.088
Retención IVA
₲ 155.318
Retención Renta
₲ 155.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188470
Monto Contrato
₲ 159.990.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.175.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.175.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373610
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil