Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 5.989.800
Nro. Solicitud de Transferencia
131509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.859.550
Retención DNCP
₲ 21.345
Retención IVA
Retención Renta
₲ 108.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-109793
Monto Contrato
₲ 5.989.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.859.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.859.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290635
Nombre de la Licitación
Impresión y diseño de la Memoria y Gestión institucional año 2014
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social