Datos del Pago
Nro. de Factura
62049
Monto de la Factura
₲ 1.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165458
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.796.444
Retención DNCP
₲ 6.556
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-114659
Monto Contrato
₲ 1.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina, cartuchos, tintas y tóner para impresoras". Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social