Datos del Pago
Nro. de Factura
62048
Monto de la Factura
₲ 7.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165808
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.319.301
Retención DNCP
₲ 26.663
Retención IVA
Retención Renta
₲ 136.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-114706
Monto Contrato
₲ 7.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.319.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.319.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina, cartuchos, tintas y tóner para impresoras". Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social