Datos del Pago
Nro. de Factura
62046
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165504
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.905.416
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-114657
Monto Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.905.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.905.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina, cartuchos, tintas y tóner para impresoras". Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social