Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.191
Retención DNCP
₲ 5.809
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-143121
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.634.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.634.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331830
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania