Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 10.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.422.761
Retención DNCP
₲ 39.057
Retención IVA
₲ 298.909
Retención Renta
₲ 199.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-144787
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.422.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.422.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331837
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS PARA FERIAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y LONAS DE TOLDOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania