Datos del Pago
Nro. de Factura
60/2011
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109391
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-36759
Monto Contrato
₲ 25.972.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215778
Nombre de la Licitación
Reparacion de Pared
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino