Datos del Pago
Nro. de Factura
095/2011
Monto de la Factura
₲ 243.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106821
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rafael Hopf Cuenca
RUC
1851801-0
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-29602
Monto Contrato
₲ 243.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215604
Nombre de la Licitación
Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas