Datos del Pago
Nro. de Factura
008/2011
Monto de la Factura
₲ 3.883.681
Nro. Solicitud de Transferencia
55922
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.883.681
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
001-004/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-23441
Monto Contrato
₲ 21.445.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.448.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.448.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210145
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción