Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007572
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA KARINA BOGADO
RUC
2018929-0
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-31024
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214595
Nombre de la Licitación
Refrigerio para Eventos varios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado