Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026739
Monto de la Factura
₲ 12.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64298
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.987.908
Retención DNCP
₲ 44.892
Retención IVA
₲ 347.100
Retención Renta
₲ 347.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
06 al 010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171652
Monto Contrato
₲ 103.067.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.824.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.082.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil