Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211845
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.771
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 10.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174679
Monto Contrato
₲ 18.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.761.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.761.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Útiles de Oficina, resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO