Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012064
Monto de la Factura
₲ 4.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166208
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.022.971
Retención DNCP
₲ 15.065
Retención IVA
₲ 116.482
Retención Renta
₲ 116.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179254
Monto Contrato
₲ 8.147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.674.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.674.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia