Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Monto de la Factura
₲ 41.189.800
Nro. Solicitud de Transferencia
8122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.797.796
Retención DNCP
₲ 145.288
Retención IVA
₲ 1.123.358
Retención Renta
₲ 1.123.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2763/64/1370-74
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176582
Monto Contrato
₲ 63.329.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.937.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.732.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA HC SAN LORENZO Y SEDE SAJONIA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas