Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172946
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.202.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.202.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia