Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 20.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96715
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.579.843
Retención DNCP
₲ 73.321
Retención IVA
₲ 566.918
Retención Renta
₲ 566.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172946
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.202.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.202.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia