Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003463
Monto de la Factura
₲ 73.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186143
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.760.691
Retención DNCP
₲ 257.491
Retención IVA
₲ 1.990.909
Retención Renta
₲ 1.990.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Delta SRL Montajes
RUC
80081854-7
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174657
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.450.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.450.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE MECANICA Y ENERGÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria