Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033337
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.791.449
Retención DNCP
₲ 70.369
Retención IVA
₲ 544.091
Retención Renta
₲ 544.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174730
Monto Contrato
₲ 33.582.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.424.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.632.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia