Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001643
Monto de la Factura
₲ 27.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97303
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.590.281
Retención DNCP
₲ 95.829
Retención IVA
₲ 740.945
Retención Renta
₲ 740.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
2723
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173329
Monto Contrato
₲ 27.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.590.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.590.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360860
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas