Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000910
Monto de la Factura
₲ 522.585
Nro. Solicitud de Transferencia
189441
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.239
Retención DNCP
₲ 1.842
Retención IVA
₲ 14.252
Retención Renta
₲ 14.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179706
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.887.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.123.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias